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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025732   Contract reference CORAAVEGA-2025-00315   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0077   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYIME. COMPRAS VERDES   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0077   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 360,598.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156225 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 307,651.00 0.00 52,947.18 0.00 420,220.00 360,598.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO DE (CUABA) 60 GAL 275 135 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 16,500.00 9,558.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 72 GAL 180 135 9,720.00 0.00 18 1,749.60 0.00 12,960.00 11,469.60         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTA NTE PARA PISOS DIFERENTES AROMA GL 90 GAL 175 82 7,380.00 0.00 18 1,328.40 0.00 15,750.00 8,708.40         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB 50 PAQ 250 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,500.00 10,620.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GL 90 GAL 110 53.9 4,851.00 0.00 18 873.18 0.00 9,900.00 5,724.18         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTAD OR ESPRAY DE DIFERENTES AROMA 81 UD 120 110 8,910.00 0.00 18 1,603.80 0.00 9,720.00 10,513.80         7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS E SPRAY MATA INSECTOS 60 UD 180 225 13,500.00 0.00 0 0.00 0.00 10,800.00 13,500.00         8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILIC O AL 70% 30 GAL 450 370 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 13,500.00 13,098.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO No.42 24 UD 260 198 4,752.00 0.00 18 855.36 0.00 6,240.00 5,607.36         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS COMPLETAS 24 UD 220 103 2,472.00 0.00 18 444.96 0.00 5,280.00 2,916.96         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO DE FREGAR 100 UD 60 16 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 6,000.00 1,888.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COCINA 100 UD 65 32 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 6,500.00 3,776.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA GRANDES 55 GL 36 PAQ 400 339 12,204.00 0.00 18 2,196.72 0.00 14,400.00 14,400.72         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 13 GL 36 PAQ 300 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 10,800.00 6,372.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE BASURA PEQUEÑAS 36 GL 36 PAQ 350 260 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 12,600.00 11,044.80         16 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DOBLE CAPA BLANCO 800' 12/1 80 PAQ 1,000 995 79,600.00 0.00 18 14,328.00 0.00 80,000.00 93,928.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE MANO DE BUENA CALIDAD 6/1 80 PAQ 1,000 560 44,800.00 0.00 18 8,064.00 0.00 80,000.00 52,864.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500 FALDO 10/1 12 PAQ 1,100 925 11,100.00 0.00 18 1,998.00 0.00 13,200.00 13,098.00         19 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE S #6 PEQUEÑO 25/1 40 PAQ 90 48 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,600.00 2,265.60         20 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE S #9 GRANDE 25/1 50 PAQ 95 56 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 4,750.00 3,304.00         21 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DESECHABLE 36 PAQ 60 18 648.00 0.00 18 116.64 0.00 2,160.00 764.64         22 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLE 36 PAQ 60 18 648.00 0.00 18 116.64 0.00 2,160.00 764.64         23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLES NO.3 (PQT 50/1) 300 PAQ 90 100 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 27,000.00 35,400.00         24 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLES NO.7 (PQT 50/1) 300 PAQ 95 38.9 11,670.00 0.00 18 2,100.60 0.00 28,500.00 13,770.60         25 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO DESECHABLES NO.10 (PQT 50/1) 60 PAQ 100 87 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 6,000.00 6,159.60         26 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMAS PARA LABORATORIO # L CAJA 2 CAJ 500 245 490.00 0.00 18 88.20 0.00 1,000.00 578.20         27 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE GOMAS PARA (LIMPIEZA) 24 UD 100 89 2,136.00 0.00 18 384.48 0.00 2,400.00 2,520.48         28 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA LIMPIAR 12 UD 300 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,600.00 3,186.00         29 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PAPELERO CON TAPA MEDIANO 6 UD 400 395 2,370.00 0.00 18 426.60 0.00 2,400.00 2,796.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/10/2025_2_36 p.m..Pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_16_10_2025_2_36 p.m. FIRMADA.pdf Orden de Compras_16_10_2025_2_36 p.m. FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 360,598.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 103,436.44  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,822.18  DOP ---- View 2.3.7.2.05 13,500.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 159,890.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 62,429.08  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,520.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0077 360,598.18  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760631552900SxaKh 1 360,598.18  DOP Vencido Link