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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025582   Contract reference LMD-2025-00393   Contract description: SERVICIO DE CORRECION AVERIA EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO   Type of Contract Services   Contract Start: 16/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-DAF-CD-2025-0158   Request Title SERVICIO DE CORRECION AVERIA EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO   Description CONTRATACION SERVICIO DE CORRECCIÓN AVERÍA EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, PARA ATENDER LAS SIGUIENTES INCIDENCIAS DETECTADAS EN NUESTRAS INSTALACIONES: CORRECCIÓN AVERÍA EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR, CONECTAR TIERRA Y NEUTRO A MEN BREAKER DE 800 AMP, CAMBIO DE TERMINALES DETERIORADOS EN TRANSFORMADORES, DESMANTELAR DOS PANELES VIEJOS EN EL TECHO, INSTALACIÓN 4 REGISTROS EN EL TECHO Y REFORZAR TIERRA A TRANSFORMADORES.   Business Operation DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference SERVICIO DE CORRECION AVERIA EN EL BANCO DE TRANSF   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 199,656 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2156102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,200.00 0.00 30,456.00 0.00 210,000.00 199,656.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 SERVICIO DE CORRECCIO AVERIA EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC0 (SEGÚN FICHA TECNICA) 1 UD 210,000 169,200 169,200.00 0.00 18 30,456.00 0.00 210,000.00 199,656.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_16/10/2025_1_35 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,656.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 199,656.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 199,656.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.5121.01.0001 .4196 1 199,656.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA_0001.pdf