1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1033418   Contract reference INDOTEL-2025-00752   Contract description: Adquisición de equipos informáticos para uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0215   Request Title Adquisifción de equipos informaticos para uso de la institución   Description Adquisifción de equipos informaticos para uso de la institución   Business Operation Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion   Reply Reference Adquisifción de equipos informaticos para uso de l   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 21,712 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Abrahan Lincoln No.962 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2155102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 18,400.00 0.00 3,312.00 0.00 22,000.00 21,712.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211904 - Paneles de pan(...)43211904 - Paneles de pantalla de plasma pdp 2.3.9.2.01 Pantalla de repuesto-HP elitebook 650/655 G9 mate antirrefflejo 1 UD 8,118 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,118.00 8,024.00         2 43211904 - Paneles de pan(...)43211904 - Paneles de pantalla de plasma pdp 2.3.9.2.01 Pantalla de repuesto- HP 250 G7 brillante 1 UD 8,118 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 8,118.00 8,024.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro 5BT HD externo 1 UD 5,764 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,764.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_15/10/2025_6_49 p.m..Pdf Download Orden.pdf Orden.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,712.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 21,712.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 21,712.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 537 1 21,712.00  DOP Vencido cuota 0215.pdf