1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1026870   Contract reference INDOTEL-2025-00751   Contract description: Contratación de una empresa para la actividad "Lanzamiento de 3 Mil Becas en Ciberseguridad"   Type of Contract Services   Contract Start: 20/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0229   Request Title Contratación de una empresa para la actividad "Lanzamiento de 3 Mil Becas en Ciberseguridad"   Description Contratación de una empresa para la actividad "Lanzamiento de 3 Mil Becas en Ciberseguridad, a celebrase durante el mes de octubre de 2025"   Business Operation EVENTOS   Reply Reference Contratación de una empresa para la actividad "Lan   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 194,700 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2154263 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 165,000.00 0.00 29,700.00 0.00 200,000.00 194,700.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82151704 - Servicios de m(...)82151704 - Servicios de músicos 2.2.8.6.04 Contratación de una empresa de servicios artísticos 1 UD 200,000 165,000 165,000.00 0.00 18 29,700.00 0.00 200,000.00 194,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_15/10/2025_6_14 p.m..Pdf Download Orden_de_servicio_formato_firma_digital_15_10_2025_6_14_p.m_signed.pdf Orden_de_servicio_formato_firma_digital_15_10_2025_6_14_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.04 194,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 194,700.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 567 1 194,700.00  DOP Vencido Cuota (6).pdf