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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.223175
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2018-00137
Contract description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS PARA BAÑO USO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/04/2018 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/05/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0095
Request Title
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Reply Reference
COTIZACION TP COMERCIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,691.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/04/2018 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/04/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.447513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,145.00
0.00
2,546.10
0.00
14,145.00
16,691.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.2.01
LLAVINES DE PUÑO COMERCIALES
10
UD
795
795
7,950.00
0.00
18
1,431.00
0.00
7,950.00
9,381.00
2
48101607 - Exprimidores d
(...)
48101607 - Exprimidores de jugo para uso comercial
2.3.9.5.01
CARRITOS EXPRIMIDOR DE SUAPER 20
2
UD
2,150
2,150
4,300.00
0.00
18
774.00
0.00
4,300.00
5,074.00
3
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS PARA AGUA 3GLS
6
UD
145
145
870.00
0.00
18
156.60
0.00
870.00
1,026.60
4
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTA PAPEL DE BAÑO ACERO INOXIDABLE
1
UD
750
750
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
5
10161603 - Orquídeas
2.3.1.3.03
PLANTITA ARTIFICIAL PARA BAÑO
1
UD
275
275
275.00
0.00
18
49.50
0.00
275.00
324.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/04/2018_03_22 p.m..Pdf
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certif. dispo cuota a prometer PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf
certif. dispo cuota a prometer PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/04/2018_03_57 p.m..Pdf
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Budget Setting
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D158370D6FE3A67F43E72946A7F5491D05D6FA49178AB4644D08560D0C047C69