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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1025515 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00055 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-DAF-CD-2025-0033 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE L 
GoodsDominicana 
52,913.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2155529 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
45,803.220.007,110.580.0052,912.5452,913.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON CLEAR4UD236200800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
2
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 14100UD7.266.15615.000.0018110.700.00726.00725.70
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 12400UD10.388.83,520.000.0018633.600.004,152.004,153.60
    
4
39121424 - Tapas del bloq(...)
2.3.9.6.01TAPA PALSTICA14UD153.41301,820.000.0018327.600.002,147.602,147.60
    
5
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES14UD141.61201,680.000.0018302.400.001,982.401,982.40
    
6
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTES14UD390330.514,627.140.0018832.890.005,460.005,460.03
    
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CAJA PLASTICA28UD126.68107.363,006.080.0018541.090.003,547.043,547.17
    
8
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALESTA PLASTICA25UD159.31353,375.000.0018607.500.003,982.503,982.50
    
9
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA50UD30.3325.71,285.000.0018231.300.001,516.501,516.30
    
10
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE2UD413350700.000.0018126.000.00826.00826.00
    
11
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBO FLOURECENTE30UD2102106,300.000.000.000.006,300.006,300.00
    
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01TUBO LED15UD300.92553,825.000.0018688.500.004,513.504,513.50
    
13
39121701 - Soportes eléct(...)
2.3.9.8.02ORGANIZADOR ESPIRAL30UD560.547514,250.000.00182,565.000.0016,815.0016,815.00
 
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DescriptionFile Name
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52,913.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99944.00  DOP----View
2.3.9.6.0127,625.13  DOP----View
2.3.9.8.0224,344.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL52,913.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI1211152,913.80  DOP