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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1026253
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00370
Contract description:
Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0184
Request Title
Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias
Description
Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Planeta Azul, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
247,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2155234 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
247,800.00
0.00
0.00
0.00
247,800.00
247,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5GL
1,700
CAJ
60
60
102,000.00
0.00
0.00
0.00
102,000.00
102,000.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 onz
1,080
CAJ
135
135
145,800.00
0.00
0.00
0.00
145,800.00
145,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2025_4_43 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
247,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
247,800.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0184
1
247,800.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00370-Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.pdf
2026
DAF-CD-2025-0184
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00370-Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.pdf