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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025316   Contract reference DGDRAGAS-2025-00074   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0068   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Valeryn Multiservice, EIRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 109,804.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 15/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2155232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,054.78 0.00 16,749.86 0.00 93,054.78 109,804.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 Caja de Tornillo Estructura Punta Fina 7/16 1 CAJ 295.82 295.82 295.82 0.00 18 53.25 0.00 295.82 349.07         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Esquinero Metal 1 1/4 x 10 4 UD 115 115 460.00 0.00 18 82.80 0.00 460.00 542.80         3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubeta de Masilla 5/1 1 UD 3,498 3,498 3,498.00 0.00 18 629.64 0.00 3,498.00 4,127.64         4 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 Cinta de Fibra de Vidrio 2 x 300 Autoadhesiva 1 UD 684 684 684.00 0.00 18 123.12 0.00 684.00 807.12         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Caja Tornillo Plancha punta Fina 1 1/4 1 CAJ 258 258 258.00 0.00 18 46.44 0.00 258.00 304.44         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Gris 27 UD 645 645 17,415.00 0.00 18 3,134.70 0.00 17,415.00 20,549.70         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Pegato 22.5KG 24 UD 437 437 10,488.00 0.00 18 1,887.84 0.00 10,488.00 12,375.84         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Derretido Blanco 5k 1 UD 651 651 651.00 0.00 18 117.18 0.00 651.00 768.18         9 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 Quintal de Varilla Acero Corrugado 3/8 3 Q 4,060 4,060 12,180.00 0.00 18 2,192.40 0.00 12,180.00 14,372.40         10 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.06 Caballete de Aluzinc 24" x 10 10 UD 2,435 2,435 24,350.00 0.00 18 4,383.00 0.00 24,350.00 28,733.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Mezcla lista para Empañete 13 UD 458 458 5,954.00 0.00 18 1,071.72 0.00 5,954.00 7,025.72         12 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera Refuerzo 1 x 2 x 7 Pino Tratado 2 UD 246.95 246.95 493.90 0.00 18 88.90 0.00 493.90 582.80         13 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.06 Plancha de Aluzing Natural 48", Cal 26 de 25 Pie 2 UD 3,435 3,435 6,870.00 0.00 18 1,236.60 0.00 6,870.00 8,106.60         14 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Paral 2 1/2 X 10 Calibre normal aluminio 4 UD 197.64 197.64 790.56 0.00 18 142.30 0.00 790.56 932.86         15 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 Durmiente 2 1/2 x 10 Calibre Normal 3 UD 156.5 156.5 469.50 0.00 18 84.51 0.00 469.50 554.01         16 30131701 - Azulejos o bal(...)30131701 - Azulejos o baldosas de cemento 2.3.6.1.01 Kerazul Blanco Brillo MT. de Cerámica Color Blanco 30 x 60 7 M 1,171 1,171 8,197.00 0.00 18 1,475.46 0.00 8,197.00 9,672.46 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/10/2025_4_24 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,804.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 807.12  DOP ---- View 2.3.6.1.01 50,391.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,670.44  DOP ---- View 2.3.1.4.01 582.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 53,352.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 109,804.64  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760545412351Ndg41 1 109,804.64  DOP Vencido Link