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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1025278
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00188
Contract description:
Adquisición de Letrero en Acrílico con Logos de la Cámara de Cuentas y la Escuela de Cuentas (PCB-CD-4270)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0092
Request Title
Adquisición de Letrero en Acrílico con Logos de la Cámara de Cuentas y la Escuela de Cuentas (PCB-CD-4270)
Description
Adquisición de Letrero en Acrílico con Logos de la Cámara de Cuentas y la Escuela de Cuentas (PCB-CD-4270)
Business Operation
Escuela Nacional de Cuentas
Reply Reference
OFERTA CROS PUBLICIDAD, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,830 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2155617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,500.00
0.00
3,330.00
0.00
22,000.00
21,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Letrero en Acrílico con Logos de la Cámara de Cuentas y la Escuela de Cuentas
1
UD
22,000
18,500
18,500.00
0.00
18
3,330.00
0.00
22,000.00
21,830.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/10/2025_3_40 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CD-2025-0092.pdf
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OC CROS PUBLICIDAD CD-4270.pdf
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CERTIFICADO DE FONDOS 4270.pdf
CERTIFICADO DE FONDOS 4270.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,830.00
DOP
Budget Appropriation Value
21,830.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
21,830.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
21,830.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
4270
1
21,830.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS 4270.pdf