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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025425   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00233   Contract description: CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA ILUMINACION DEL MURAL DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO (MONOLITO) A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA   Type of Contract Services   Contract Start: 22/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0051   Request Title CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA ILUMINACION DEL MURAL DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO (MONOLITO) A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA   Description CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA ILUMINACION DEL MURAL DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO (MONOLITO) A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA   Business Operation CULTURA Y EDUCACION CIUDADANA   Reply Reference CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA ILUMINACION DEL M   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 117,317.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/01/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2154680 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,421.35 0.00 17,895.84 0.00 99,420.00 117,317.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 LAMPARAS DE 200 WATT LUZ BLANCA 9 UD 4,449 4,449.15 40,042.35 0.00 18 7,207.62 0.00 40,041.00 47,249.97         2 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TUBOS MT 3/4 46 UD 348 348 16,008.00 0.00 18 2,881.44 0.00 16,008.00 18,889.44         3 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12-2 255 UD 45 45 11,475.00 0.00 18 2,065.50 0.00 11,475.00 13,540.50         4 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TAPE ELECTRICO DE VINIL 3M 1 UD 854 854 854.00 0.00 18 153.72 0.00 854.00 1,007.72         5 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M 1 UD 2,000 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         6 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 FOTOCELDA DE OJO 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         7 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 CURVAS MT 3/4 25 UD 250 250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,250.00 7,375.00         8 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 ABRAZADERAS 3/4 53 UD 100 100 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 5,300.00 6,254.00         9 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 COPLIN MT 3/4 16 UD 125 125 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         10 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TARUGO PLASTICO MAMEY 157 UD 3 3 471.00 0.00 18 84.78 0.00 471.00 555.78         11 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TORNILLOS DIABLITO 157 UD 3 3 471.00 0.00 18 84.78 0.00 471.00 555.78         12 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 TAPAS DE METAL 2X 4 50 UD 35 35 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,750.00 2,065.00         13 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 CAJAS DE REGISTRO 2X4X3/4 30 UD 75 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         14 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 PIES DE TUBERIA METALICA BX 3/4 75 UD 50 50 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         15 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 CONECTORES RECTO 3/4 MT 20 UD 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         16 39101603 - Lámparas solar(...)39101603 - Lámparas solares 2.3.9.6.01 CONECTORES CURVOS BX 3/4 20 UD 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_15/10/2025_3_11 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIOS.pdf ORDEN DE SERVICIOS.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2025-0051.pdf ADJUDICACION STGO-DAF-CD-2025-0051.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,317.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 117,317.19  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0051 117,317.19  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0051 2025 117,317.19  DOP Vencido CUOTA.pdf