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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1026290
Contract reference
BAGRICOLA-2025-00173
Contract description:
SERVICIOS DE REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA PLCDE ALIMENTACION DEL DATACENTER Y BALANCEO DE CARGA DE ENTRADA UPS DE USUARIO
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
BAGRICOLA-DAF-CD-2025-0110
Request Title
SERVICIOS DE REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA PLCDE ALIMENTACION DEL DATACENTER Y BALANCEO DE CARGA DE ENTRADA UPS DE USUARIO
Description
SERVICIOS DE REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA PLCDE ALIMENTACION DEL DATACENTER Y BALANCEO DE CARGA DE ENTRADA UPS DE USUARIO
Business Operation
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE T
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
245,076.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2155304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
207.692,31
0,00
37.384,62
0,00
236.018,49
245.076,93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PLC DE ALIMENTACION DEL DATACENTER Y BALANCEO DE CARGA DE UPS DEL USUARIO
1
UD
236.018,49
207.692,31
207.692,31
0,00
18
37.384,62
0,00
236.018,49
245.076,93
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/10/2025_2_44 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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BAGRICOLA-DAF-CD-2025-0110-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
BAGRICOLA-DAF-CD-2025-0110-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,076.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
245,076.93
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIOS DE REPARACION DE CABLEADO Y SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA PLCDE ALIMENTACION DEL DATACENTER Y BALANCEO DE CARGA DE ENTRADA UPS DE USUARIO
245,076.93
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0170
1
236,018.49
DOP
Vencido
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