1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1032258   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2025-00158   Contract description: Adquisición de utensilios de cocina para ser utilizados en la oficina de La Romana   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0078   Request Title Adquisición de utensilios de cocina para ser utilizados en la oficina de La Romana   Description Adquisición de utensilios de cocina para ser utilizados en la oficina de La Romana   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0078   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,159.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2155105 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,677.45 0.00 481.94 0.00 3,500.00 3,159.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Juego de 6 tazas blancas 1 UD 1,500 1,050 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,500.00 1,239.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandeja par servir café 1 UD 1,000 847.45 847.45 0.00 18 152.54 0.00 1,000.00 999.99         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Juego de 6 vasos de cristal 1 UD 1,000 780 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,000.00 920.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra Wendy s Muebles SRL.pdf Orden de Compra Wendy s Muebles SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,159.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 3,159.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 3,159.39  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760543574582xJlkz 1 3,159.39  DOP Vencido Link