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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1025452 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2025-00190 
Contract description:Adquisición Suministros de Oficina para el cuarto trimestre del Defensor del Pueblo. 
Goods 
Contract Start:
16/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2025-0081 
Adquisición Suministros de Oficina para el cuarto trimestre del Defensor del Pueblo. 
Adquisición Suministros de Oficina para el cuarto trimestre del Defensor del Pueblo. 
Unidad de Almacén 
OFFITEK, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
6,018.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2154560 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,129.900.00888.280.006,053.706,018.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA ESCRITORIO30UD5546.611,398.300.0018251.690.001,650.001,649.99
    
7
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE5UD41.835.42177.100.001831.880.00209.00208.98
    
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS DE ALUMINIO 33 MM X 100 UND.30CAJ13.4211.37341.100.001861.400.00402.60402.50
    
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS DE ALUMINIO 50 MM X 10040CAJ24.0520.38815.200.0018146.740.00962.00961.94
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS 3X3 (colores varios)30UD2622.03660.900.0018118.960.00780.00779.86
    
5
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJAS 8 1/2 X 11 DE 50/120PAQ9177.121,542.300.0018277.610.001,820.001,819.91
    
6
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01REPUESTO FELPA AZUL UMR-10/UMR-15310UD23.0119.5195.000.0000.000.00230.10195.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
OZAMA O METROPOLITANA
6,018.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.016,018.18  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición Suministros de Oficina para el cuarto trimestre del Defensor del Pueblo.6,018.18  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DP-DAF-CD-2025-008116,018.18  DOP