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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1026615 
Contract referenceFEDA-2025-00096 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MIPYMES (MUJER) 
Goods 
Contract Start:
20/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FEDA-DAF-CD-2025-0022 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MIPYMES (MUJER)  
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MIPYMES (MUJER)  
Almacen 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MIPYMES (MUJER)_EXT 
GoodsDominicana 
101,314.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2153562 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,860.000.0015,454.800.00102,050.00101,314.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA BAÑO 6/170PAQ75624,340.000.0018781.200.005,250.005,121.20
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICRO FIBRAS 400UD352911,600.000.00182,088.000.0014,000.0013,688.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS GALON400UD16814256,800.000.001810,224.000.0067,200.0067,024.00
    
4
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.7 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA40CAJ1401184,720.000.0018849.600.005,600.005,569.60
    
5
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.5 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA40CAJ1301104,400.000.0018792.000.005,200.005,192.00
    
6
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGADABLES/CARTON No.4 (50/1) COLOR BLANCO /CREMA40CAJ1201004,000.000.0018720.000.004,800.004,720.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
101,314.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0115,481.60  DOP----View
2.3.3.2.015,121.20  DOP----View
2.3.9.1.0180,712.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago101,314.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1760552341454YQo0X1101,314.80  DOPLink