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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1027945   Contract reference INTABACO-2025-00119   Contract description: COMPRA DE BATERIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INTABACO-DAF-CD-2025-0059   Request Title COMPRA DE BATERIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE BATERIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Business Operation COMPRA DE BATERIAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Reply Reference 1321009201_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,227.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2154632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 201,040.16 0.00 36,187.24 0.00 237,227.70 237,227.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 15-12 DE POLO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 2 UD 9,667.74 8,193 16,386.00 0.00 18 2,949.48 0.00 19,335.48 19,335.48         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 17-12 DE POLO PARA TRACTORES 5 UD 13,053.16 11,062 55,310.00 0.00 18 9,955.80 0.00 65,265.80 65,265.80         3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 6 VOLTIO PARA INVERSOR DE LABORATORIO 8 UD 14,785.4 12,530 100,240.00 0.00 18 18,043.20 0.00 118,283.20 118,283.20         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 18 V, 5.0 PARA TALADRO 1 UD 12,187.51 10,328.4 10,328.40 0.00 18 1,859.11 0.00 12,187.51 12,187.51         5 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE # 20 DE CARTUCHO DE VIDRIO 5 UD 5.9 5 25.00 0.00 18 4.50 0.00 29.50 29.50         6 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE # 10 DE MUELITA 5 UD 74.81 63.4 317.00 0.00 18 57.06 0.00 374.05 374.06         7 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE # 15 DE MUELITA 5 UD 92.57 78.45 392.26 0.00 18 70.61 0.00 462.85 462.87         8 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE # 25 DE MUELITA 5 UD 72.45 61.4 307.00 0.00 18 55.26 0.00 362.25 362.26         9 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE # 30 DE MUELITA 5 UD 74.34 63 315.00 0.00 18 56.70 0.00 371.70 371.70         10 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ROJO DE ½ PARA BATERIA 20 FT 312.7 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 6,254.00 6,254.00         11 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE NEGRO DE ½ PARA BATERIA 20 FT 200.6 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,012.00 4,012.00         12 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE AUTOMOTRIZ NEGRO # 16 25 FT 87.74 74.35 1,858.75 0.00 18 334.58 0.00 2,193.50 2,193.33         13 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE AUTOMOTRIZ ROJO # 16 25 FT 87.74 74.35 1,858.75 0.00 18 334.58 0.00 2,193.50 2,193.33         14 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECTRICO NEGRO # 12 25 FT 16.52 14 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         15 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECTRICO ROJO # 12 25 FT 16.52 14 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         16 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES MACHO DE ½ PARA BATERIA. 10 UD 181.72 154 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 1,817.20 1,817.20         17 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES HEMBRA DE ½ PARA BATERIA. 10 UD 181.72 154 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 1,817.20 1,817.20         18 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION ELECTRICA DE 50 PIE DE 110 VOLTIO. 1 UD 1,441.96 1,222 1,222.00 0.00 18 219.96 0.00 1,441.96 1,441.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2025_5_17 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,227.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 237,227.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suplimade Comercial, SRL 237,227.40  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760462631151eTWuu 1 237,227.40  DOP Vencido Link