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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1026128   Contract reference GCPS-2025-00664   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2025-0240   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO   Business Operation Dirección Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMU).   Reply Reference GCPS-DAF-CM-2025-0240   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 282,161.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2154728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 239,120.00 0.00 43,041.60 0.00 399,800.00 282,161.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones 100 GAL 200 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 20,000.00 10,620.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 100 GAL 250 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 25,000.00 8,850.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 10 PAQ 1,300 760 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 13,000.00 8,968.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 70 UD 200 70 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 14,000.00 5,782.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 30 GAL 250 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 7,500.00 3,186.00         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 8 UD 350 70 560.00 0.00 18 100.80 0.00 2,800.00 660.80         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 4 PAQ 1,400 1,350 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,600.00 6,372.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 50 PAQ 600 580 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 30,000.00 34,220.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 50 PAQ 700 500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 35,000.00 29,500.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 50 PAQ 280 240 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 50 PAQ 200 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 10,000.00 4,366.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 20 UD 300 135 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,000.00 3,186.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 300 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,000.00 2,832.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 20 PAQ 400 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 8,000.00 4,248.00         15 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubetas 10 UD 300 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,000.00 4,130.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones 100 GAL 200 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 20,000.00 10,620.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 100 GAL 250 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 25,000.00 8,850.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 10 PAQ 1,300 760 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 13,000.00 8,968.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 70 UD 200 70 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 14,000.00 5,782.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 30 GAL 250 90 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 7,500.00 3,186.00         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 8 UD 350 70 560.00 0.00 18 100.80 0.00 2,800.00 660.80         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 4 PAQ 1,400 1,350 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,600.00 6,372.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 50 PAQ 600 580 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 30,000.00 34,220.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 50 PAQ 700 500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 35,000.00 29,500.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 50 PAQ 280 240 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 50 PAQ 200 74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 10,000.00 4,366.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 20 UD 300 135 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,000.00 3,186.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 300 120 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,000.00 2,832.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 20 PAQ 400 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 8,000.00 4,248.00         15 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubetas 10 UD 300 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,000.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/10/2025_3_07 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0240.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0240.pdf Download orden de compras garena.pdf orden de compras garena.pdf Download compromiso garena.pdf compromiso garena.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 282,161.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 109,409.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 127,440.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 37,052.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 282,161.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760462745799uqThQ 1 282,161.60  DOP Vencido Link