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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1033442 
Contract referenceCESAC-2025-00339 
Contract description:ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. 
Goods 
Contract Start:
07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESAC-DAF-CD-2025-0168 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. 
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. 
Direccion de Cuerpo Medico 
saga pharma_EXT 
GoodsDominicana 
119,518.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2154719 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,765.000.005,753.700.00119,518.70119,518.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01GASA TIPO ALMOHADA 20X36X100 YDS 8YD21,9001,90015,200.000.0000.000.0015,200.0015,200.00
    
2
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL PARA CAMILLA 10UD466.133953,950.000.0018711.000.004,661.304,661.00
    
3
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL KRAFT 24 ROLLO3UD4,6023,90011,700.000.00182,106.000.0013,806.0013,806.00
    
4
42142507 - Agujas maripos(...)
2.3.9.3.01MARIPOSITA #23 300UD8.797.452,235.000.0018402.300.002,637.002,637.30
    
5
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01SOLUCION SALINO AL 9% 100 ML240UD19019045,600.000.0000.000.0045,600.0045,600.00
    
6
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01CAJAS JERINGUILLA 5CC 21X1 1/2 C/1005CAJ702.15952,975.000.0018535.500.003,510.503,510.50
    
7
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01CAJAS JERINGUILLA 10CC 21X1 1/2 C/1005CAJ855.57253,625.000.0018652.500.004,277.504,277.50
    
8
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01CAJAS JERINGUILLA 20CC 21X1 1/2 C/1005CAJ1,2981,1005,500.000.0018990.000.006,490.006,490.00
    
9
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01CAJAS BISTURI CON MANGO #15 C/101CAJ1,168.2990990.000.0018178.200.001,168.201,168.20
    
10
42291613 - Escalpelos o c(...)
2.3.9.3.01CAJAS BISTURI CON MANGO #20 C/101CAJ1,168.2990990.000.0018178.200.001,168.201,168.20
    
11
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01SOLUCION LACTATO EN RINGER 500 ML60UD17517510,500.000.0000.000.0010,500.0010,500.00
    
12
51191602 - Electrolitos d(...)
2.3.4.1.01SOLUCION SALINO AL 9% 500 ML60UD17517510,500.000.0000.000.0010,500.0010,500.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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General Source
119,518.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0166,600.00  DOP----View
2.3.9.3.0152,918.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.119,518.70  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1760706652632P1W4C1119,518.70  DOPLink