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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1024603
Contract reference
HRDAC-2025-00744
Contract description:
Contrato con el suplidor Surba Solutions, SRL
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRDAC-DAF-CM-2025-0060
Request Title
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA VRF (FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE) DEL AREA DE HOMBRES DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL
Description
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA VRF (FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE) DEL AREA DE HOMBRES DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
HRDAC-DAF-CM-2025-0060-SURBA SOLUTIONS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,834,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2154618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,555,000.00
0.00
279,900.00
0.00
1,605,000.00
1,834,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102301 - Supervisión de
(...)
72102301 - Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas
2.2.7.2.07
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGUARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA UNIDADES CONDENSADORA DEL AREA SALA DE HOMBRE INCLUYE: - TARJETA PRINCIPAL (MAIN PCB) -TARJETA DE INVERSOR (INVERTER PCB) - TARJETA DE ALIMENTACION (POWER BOARD) - TARJETA PRINCIPAL DE LA UNIDAD INTERIOR - TARJETA DE DISPLAY Y CONTROL REMOTO - TARJETA DE MOTOR VENTILADOR
1
UD
985,000
941,000
941,000.00
0.00
18
169,380.00
0.00
985,000.00
1,110,380.00
2
72102301 - Supervisión de
(...)
72102301 - Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VRF / SPLIT DEL AREA SALA DE HOMBRE INCLUYE: REVISION ELECTRICA Y ELECTRONICA, SUSTITUCION DE TARJETAS ELECTRONICAS, PRUEBA DE COMUNICACIÓN Y CALIBRACION DE PARAMETROS, LIMPIEZA QUIMICA DE SERPENTINES Y REVISION DE VENTILADORES
1
UD
305,000
302,000
302,000.00
0.00
18
54,360.00
0.00
305,000.00
356,360.00
3
72102301 - Supervisión de
(...)
72102301 - Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas
2.7.1.5.01
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AREA SALA DE HOMBRE INCLUYE: PROGARMACION DE TARJETAS, CONFIGURACION DE PARAMETROS, PRUEBA DE ARRANQUE, MEDICION DE PRESIONES, SUBENFRIAMIENTO Y SOBRECALENTAMIENTO, VALIDACION DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO Y BALANCE ELECTRICO
1
UD
315,000
312,000
312,000.00
0.00
18
56,160.00
0.00
315,000.00
368,160.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMP..pdf
CUOTA COMP..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/10/2025_2_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,834,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
1,466,740.00
DOP
----
View
2.7.1.5.01
368,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de servicio para el mantenimiento y reparacion del sistema VRF del ares de hombre
1,834,900.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000
1
1,834,900.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf