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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1045959
Contract reference
MINERD-2025-00849
Contract description:
"Adquisición de main breakers para ser instalados en la Planta Eléctrica de la Sede y Cuarto Eléctrico del 1er Nivel de este Ministerio ,dirigido a MIPYMES".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0288
Request Title
"Adquisición de main breakers para ser instalados en la Planta Electrica de la Sede y Cuarto Eléctrico del 1er Nivel de este Ministerio ,dirigido a MIPYMES".
Description
"Adquisición de main breakers para ser instalados en la Planta Eléctrica de la Sede y Cuarto Eléctrico del 1er Nivel de este Ministerio ,dirigido a MIPYMES".
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
Navam , SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,999.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio Haina
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-751-25 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA. HAY UNA DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN LA ORDEN DYNAMICS,CON RELACIÓN A LA ORDEN DEL PORTAL.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2153526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,983.03
0.00
16,016.94
0.00
104,999.97
104,999.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Marca TERASAKI de 250A
3
UD
25,200
21,355.93
64,067.79
0.00
18
11,532.20
0.00
75,600.00
75,599.99
1
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers de circuito
3
UD
9,799.99
8,305.08
24,915.24
0.00
18
4,484.74
0.00
29,399.97
29,399.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2025_6_03 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación -02880001.pdf
Acta de adjudicación -02880001.pdf
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Orden de Compra-02880001.pdf
Orden de Compra-02880001.pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,999.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
104,999.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
104,999.97
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760446133931HKWnM
1
104,999.97
DOP
Vencido
Link