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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1025387
Contract reference
CEAASNA-2025-00341
Contract description:
Servicios de conexión de tuberías de agua potable, drenajes, filtros de agua y puesta en marcha de los bebederos del Materno Infantil.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEAASNA-DAF-CD-2025-0301
Request Title
Servicios de conexión de tuberías de agua potable, drenajes, filtros de agua y puesta en marcha de los bebederos del Materno Infantil.
Description
Servicios de conexión de tuberías de agua potable, drenajes, filtros de agua y puesta en marcha de los bebederos del Materno Infantil.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Servicios de conexión de tuberías de agua potable,
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
213,317.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2153536 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,777.61
0.00
0.00
32,539.97
214,000.00
213,317.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101510 - Mantenimiento
(...)
72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería
2.2.7.1.01
Servicios de conexión de tuberías de agua potable, drenajes , filtros de agua
1
UD
214,000
180,777.61
180,777.61
0.00
0.00
18
32,539.97
214,000.00
213,317.58
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2025_4_03 p.m..Pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Solicitud de Cuota.pdf
Solicitud de Cuota.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
213,317.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
213,317.58
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
213,317.58
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0683
1
213,317.58
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf