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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1024223
Contract reference
TNR-2025-00127
Contract description:
Adquisición de Neumáticos 265-60 R-18 para flotilla vehicular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-DAF-CD-2025-0067
Request Title
Adquisición de Neumáticos para flotilla vehicular de Tecnificación Nacional de Riego.
Description
Adquisición de Neumáticos 265-60R-18 para flotilla vehicular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,696 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2153709 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,200.00
0.00
17,496.00
0.00
126,000.00
114,696.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos 265-60R-18 (Ver Ficha Técnica)
8
UD
15,750
12,150
97,200.00
0.00
18
17,496.00
0.00
126,000.00
114,696.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Adjunto de certificación Registro Industrial
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/10/2025_3_30 p.m..Pdf
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ACTA AS-2025-0147 DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN CD-0067 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS.pdf
ACTA AS-2025-0147 DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN CD-0067 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA EG1760369889178HEIq7.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA EG1760369889178HEIq7.pdf
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ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00127 DIRECA.pdf
ORDEN DE COMPRA TNR-2025-00127 DIRECA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,696.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
114,696.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Adquisición de Neumáticos para flotilla vehicular
114,696.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760369889178HEIq7
1
114,696.00
DOP
Vencido
Link