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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1027732   Contract reference EDEESTE-2025-00369   Contract description: Compra de Materiales Mantenimiento y Soporte de Equipos TI   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 11/12/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2025-0071   Request Title Compra de Materiales Mantenimiento y Soporte de Equipos TI   Description Compra de Materiales Mantenimiento y Soporte de Equipos TI Para EDEESTE   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference Suministro de Materiales IT EDEESTE-DAF-CM-2025-00   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 512,769.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2152546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 434,550.35 0.00 78,219.07 0.00 822,000.00 512,769.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco Duro / SSD 1TB Minimo 100 UD 7,500 3,601.69 360,169.00 0.00 18 64,830.42 0.00 750,000.00 424,999.42         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MP CW2201SP(Black: 841720) 5 UD 6,500 9,300 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 32,500.00 54,870.00         16 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Duplicador de discos duros 4 en 1 SSD M.2 (lector NVMe de 20 Gbps de doble bahía compatible con NVMe PCle/NGFF SATA, mSATA y 2.5”/3.5” SATA 1HDD/SSD) 1 UD 12,000 8,644.07 8,644.07 0.00 18 1,555.93 0.00 12,000.00 10,200.00         17 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Kit de herramientas rotativas de 180 W (Dremel) PHALANX de 1.5 amperios de 6 velocidades variables con eje flexible, multiherramienta de 8000 a 32000 RPM 1 UD 5,000 4,491.53 4,491.53 0.00 18 808.48 0.00 5,000.00 5,300.01         24 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Baterias/Dell Latitud Rugged 7424 3 UD 7,500 4,915.25 14,745.75 0.00 18 2,654.24 0.00 22,500.00 17,399.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/10/2025_12_48 p.m..Pdf Download Orden de Compra EFIITSA EIRL.pdf Orden de Compra EFIITSA EIRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 345,333.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 184,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 146,701.87  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,516.60  DOP ---- View 2.6.5.7.01 7,035.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales Mantenimiento y Soporte de Equipos TI 345,333.67  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 345,333.67  DOP Vencido CERTIFICACIÒN DE CUOTA RAMIREZ & MOJICA ENVOY COURIER EXPRESS.pdf