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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1024726
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2025-00836
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INCLUSIÓN DE NUEVO MODULO DE CAJA EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-CCC-PEPU-2025-0032
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INCLUSIÓN DE NUEVO MODULO DE CAJA EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INCLUSIÓN DE NUEVO MODULO DE CAJA EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GALENO NETWORK DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Reply Reference
Square Solution, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
439,190.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2152470 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
372,195.00
0.00
66,995.10
0.00
439,190.10
439,190.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111508 - Servicios de i
(...)
81111508 - Servicios de implementación de aplicaciones
2.2.8.7.05
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INCLUSIÓN DE NUEVO MODULO DE CAJA EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO GALENO NETWORK DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
1
UD
439,190.1
372,195
372,195.00
0.00
18
66,995.10
0.00
439,190.10
439,190.10
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/10/2025_6_43 p.m..Pdf
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Orden de Servicio - Square Solution SRL - Mant y Modulo Caja .pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN .pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN .pdf
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Cuota Compromiso 795.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
439,190.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
439,190.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGOS PARCIALES
439,190.10
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
795
1
439,190.10
DOP
Vencido
Cuota Compromiso 795.pdf