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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028429 
Contract referenceHMDER-2025-00266 
Contract description:COMPRA DE PINTURA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. ENVANGELINA RODRIGUEZ  
Goods 
Contract Start:
27/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDER-DAF-CD-2025-0229 
COMPRA DE PINTURA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. ENVANGELINA RODRIGUEZ  
COMPRA DE PINTURA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. ENVANGELINA RODRIGUEZ  
Almacén no Hospitalario 
PINTURA _EXT 
GoodsDominicana 
247,000.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2152252 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,322.710.0037,678.090.00247,000.80247,000.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06EXPOSICA GRIS PLATA 6516UD5,565.074,716.1675,458.560.001813,582.540.0089,041.1289,041.10
    
2
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06THINER7UD886.17750.995,256.930.0018946.250.006,203.196,203.18
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA SEMIGLOS20UD2,495.72,11542,300.000.00187,614.000.0049,914.0049,914.00
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS ACRILICA GRIS CLARA 2610UD7,868.836,668.566,685.000.001812,003.300.0078,688.3078,688.30
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA TROPICAL PLUS ACRILICA GRAFITO 427UD2,5962,20015,400.000.00182,772.000.0018,172.0018,172.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO/ROJO4UD483.84101,640.000.0018295.200.001,935.201,935.20
    
7
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS/ANTIGOTAS3UD537.73455.71,367.100.0018246.080.001,613.191,613.18
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS R 3 ATLAS 4UD358.45303.781,215.120.0018218.720.001,433.801,433.84
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,000.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06242,018.58  DOP----View
2.3.6.3.044,982.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PINTURA247,000.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512025247,000.80  DOP