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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1102076
Contract reference
CAASD-2025-00381
Contract description:
Reparación de Vehículos asignada al Departamento de Operaciones Noroeste y la Sección de Transportación de la Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2025-0113
Request Title
Reparación de Vehículos asignada al Departamento de Operaciones Noroeste y la Sección de Transportación de la Institución
Description
Reparación de Vehículos asignada al Departamento de Operaciones Noroeste y la Sección de Transportación de la Institución
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Stermal, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
640,622 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2152454 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
542,900.00
0.00
97,722.00
0.00
640,622.00
640,622.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación Vehículo Ficha No. 455
1
UD
331,462
280,900
280,900.00
0.00
18
50,562.00
0.00
331,462.00
331,462.00
5
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación para la furgoneta, marca Chevrolet, Ficha No. 583
1
UD
309,160
262,000
262,000.00
0.00
18
47,160.00
0.00
309,160.00
309,160.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/10/2025_7_27 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO 1889.pdf
ORDEN DE SERVICIO 1889.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
640,622.00
DOP
Budget Appropriation Value
640,622.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
640,622.00
DOP
640,622.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
640,622.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764001163109HqCjT
1
640,622.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1778510864156rDXvH
1
640,622.00
DOP
Aprobado
Link