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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1031681
Contract reference
DAEH-2025-00167
Contract description:
DQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/11/2025 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DAEH-DAF-CD-2025-0067
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA.
Business Operation
Division de Almacen y Suministro
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
238,879.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/11/2025 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2151148 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,440.00
0.00
36,439.20
0.00
240,000.00
238,879.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE 25/1 PLATOS DESECHABLES #6
200
UD
100.27
84.98
16,996.00
0.00
18
3,059.28
0.00
20,054.00
20,055.28
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES 25/1 PLATOS DESECHABLES #9
400
UD
64
51.86
20,744.00
0.00
18
3,733.92
0.00
25,600.00
24,477.92
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
270
UD
719.8
610
164,700.00
0.00
18
29,646.00
0.00
194,346.00
194,346.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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cuota a comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2025_4_45 p.m..Pdf
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orden de compra.pdf
orden de compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,879.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
194,346.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
44,533.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA.
238,879.20
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17603595766908atVE
1
238,879.20
DOP
Vencido
Link