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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1024792   Contract reference MINERD-2025-00769   Contract description: Suministro de comida para el personal de Mantenimiento del Local de la Dirección de Movilidad Escolar, de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"   Type of Contract Services   Contract Start: 13/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINERD-DAF-CD-2025-0269   Request Title "Suministro de comida para el personal de Mantenimiento del Local de la Dirección de Movilidad Escolar, de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"   Description "Suministro de comida para el personal de Mantenimiento del Local de la Dirección de Movilidad Escolar, de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA   Reply Reference Inversiones Wendolina S.R.L_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 106,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Oficinas de Movilidad Escolar, ubicada en la avenida Bolívar esquina Félix Marìa del Monte.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DMPF-716-2025. División de Mantenimiento de Planta Física. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2132333 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,000.00 0.00 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.03 Almuerzo Preempacado. (1 paquete), VER FICHA TECNICA. 1 UD 106,200 90,000 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 106,200.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/10/2025_2_55 p.m..Pdf Download Orden de Compras0269.pdf Orden de Compras0269.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,200.00 DOP Budget Appropriation Value 106,200.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 106,200.00  DOP 106,200.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755539951728Rs0OM 3 106,200.00  DOP Vencido Link 2026 EG1773175539121kg1ml 1 106,200.00  DOP Aprobado Link