1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1024613   Contract reference DCNB-2025-00050   Contract description: Contratación de servicio de Material Impreso Institucional   Type of Contract Services   Contract Start: 15/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCNB-DAF-CD-2025-0052   Request Title Solicitud de servicio de Impresión de Materiales Institucionales   Description Solicitud de servicio de Impresión de Materiales Institucionales que estarán debidamente identificados con la línea grafica de la DNCB,   Business Operation Departamento de Recursos Humanos   Reply Reference Servicio de Impresión de Materiales Institucionale   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 149,329 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 15/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradente No.1, Ensanche la Fe en el Estadio Quisqueya, Santo Domingo Distrito Nacional. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2151414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,550.00 0.00 22,779.00 0.00 150,000.00 149,329.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 Contratación de impresión de material institucional 1 UD 150,000 126,550 126,550.00 0.00 18 22,779.00 0.00 150,000.00 149,329.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_9/10/2025_2_47 p.m..Pdf Download Orden material Impreso CD0052.pdf Orden material Impreso CD0052.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,329.00 DOP Budget Appropriation Value 149,329.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 149,329.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Servicio de impresion material institucional 149,329.00  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 469 1 149,329.00  DOP Vencido CUOTA CD0052(1).pdf 2026 0052 1 149,329.00  DOP Aprobado cuota CD0052.pdf