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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031685   Contract reference MIREX-2025-00354   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 19/12/2025   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0073   Request Title "COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX"   Description "COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX"   Business Operation Departamento de Planta física y mantenimiento   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2025-0073   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,942.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2148703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,426.20 0.00 10,516.72 0.00 107,402.00 68,942.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 Alambre de tres hilos de goma #14/4 400 FT 60 24.12 9,648.00 0.00 18 1,736.64 0.00 24,000.00 11,384.64         8 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Contador de CA HDC3 de polos hasta 95 A 6 UD 6,077 4,825 28,950.00 0.00 18 5,211.00 0.00 36,462.00 34,161.00         9 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 Contadores 40A, bobina 220 vac, 3 polos 10 UD 3,054 825 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 30,540.00 9,735.00         11 39121204 - Conducto eléct(...)39121204 - Conducto eléctrico 2.3.9.8.02 Registro octagonal de 1/2 de metal, con tapa 20 UD 84 39.91 798.20 0.00 18 143.68 0.00 1,680.00 941.88         14 39121503 - Conmutadores d(...)39121503 - Conmutadores de tambor 2.3.9.6.01 Guarda motor 3P 11KW 16-25 AMP 60HZ MS832/12 6 UD 1,655 1,100 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 9,930.00 7,788.00         15 39121523 - Temporizadores 2.3.9.9.05 Temporizador análogico T125 V-60 Hz 15a 10 UD 479 418 4,180.00 0.00 18 752.40 0.00 4,790.00 4,932.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado de Cuota a comprometer Ferroelectro.pdf Certificado de Cuota a comprometer Ferroelectro.pdf Download Orden de compras Ferroelectro Industrial.pdf Orden de compras Ferroelectro Industrial.pdf Download Acta de Adjudicacion CM-0073.pdf Acta de Adjudicacion CM-0073.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,942.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 941.88  DOP ---- View 2.3.9.6.01 63,068.64  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,932.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pagp unico 68,942.92  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761837462789m7Q1x 2 0.00  DOP Vencido Link