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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1023155
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00125
Contract description:
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (100) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0123
Request Title
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (100) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (100) PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (200) BOTELLONES DE AGUA Y (100) PAQ. DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2150126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,500.00
0.00
0.00
0.00
25,500.00
25,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
200
UD
60
60
12,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
12,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA
100
UD
135
135
13,500.00
0.00
0.00
0.00
13,500.00
13,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COTIZACION DE LOS BOTELLONES.pdf
COTIZACION DE LOS BOTELLONES.pdf
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Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2025_5_52 p.m..Pdf
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Orden de Compras_8_10_2025_5_52 p.m..pdf
Orden de Compras_8_10_2025_5_52 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
25,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
25,500.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759946013426Ovhe8
1
25,500.00
DOP
Vencido
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