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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1025643   Contract reference AGN-2025-00188   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2025-0039   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference AGN-DAF-CM-2025-0039   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 312,561.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2150324 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 264,883.00 0.00 47,678.94 0.00 202,300.00 312,561.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura secado rápido color gris plata 65 industrial 8 UD 2,500 1,660 13,280.00 0.00 18 2,390.40 0.00 20,000.00 15,670.40         6 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 Bulto de herramientas con base rígida color amarillo impermeable de 16 soft 2 UD 2,000 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,000.00 4,248.00         7 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 Bulto de herramientas color amarillo de 12 soft Impermeable 1 UD 2,000 1,075 1,075.00 0.00 18 193.50 0.00 2,000.00 1,268.50         9 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego de destornillador aislados de 1000 voltios de 9 pulgadas color negro/ mamey 1 UD 1,200 1,685 1,685.00 0.00 18 303.30 0.00 1,200.00 1,988.30         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento gris de 94 lb 12 UD 650 500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,800.00 7,080.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento blanco de 5 lb 10 UD 500 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 5,000.00 1,003.00         15 46171612 - Monitores de v(...)46171612 - Monitores de video 2.3.9.9.04 Cerradura de cromo con llave 10 UD 650 289 2,890.00 0.00 18 520.20 0.00 6,500.00 3,410.20         16 46171612 - Monitores de v(...)46171612 - Monitores de video 2.3.9.9.04 Cerradura de pomo con llave latón antiguo 8 UD 750 289 2,312.00 0.00 18 416.16 0.00 6,000.00 2,728.16         18 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 Tirador para puertas de 300mm color cobre 8 UD 350 170 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 2,800.00 1,604.80         19 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Pivote puerta abatible aluminio descentrado color blanco 10 UD 650 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 6,500.00 0.00         22 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Time delay para aire acondicionados 20 UD 900 175 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 18,000.00 4,130.00         23 46181902 - Tapa oídos 2.3.9.9.04 Protector auditivo color negro y rojo 4 UD 1,500 558 2,232.00 0.00 18 401.76 0.00 6,000.00 2,633.76         27 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 Botas dialécticas ver especificaciones 4 UD 6,000 5,400 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 24,000.00 25,488.00         28 31152001 - Alambre de nav(...)31152001 - Alambre de navaja 2.3.6.3.06 Alambre eléctrico, diferente medida(ver especificaciones) 3,700 IN 25 55.27 204,499.00 0.00 18 36,809.82 0.00 92,500.00 241,308.82 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden Mundo industrial.pdf Orden Mundo industrial.pdf Download 7-NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf 7-NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf Download Compromiso mundo industrial.pdf Compromiso mundo industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,031.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 114,343.18  DOP ---- View 2.3.9.6.01 100,005.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,805.40  DOP ---- View 2.3.9.8.01 21,594.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,283.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 244,031.08  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760032760126E8i20 1 244,031.08  DOP Vencido Link