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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1033357
Contract reference
AGN-2025-00185
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2025-0039
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, QUE SERÁN UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SUFERDOM SRL OFERTA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
216,353.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2150025 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
159,083.50
0.00
28,635.03
28,635.03
256,000.00
216,353.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura impermeabilizante liso, anti-hongos color blanco cubetas
15
UD
17,000
10,242.9
153,643.50
0.00
18
27,655.83
18
27,655.83
255,000.00
208,955.16
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubos pvc ¾ de presión blanco
20
UD
50
272
5,440.00
0.00
18
979.20
18
979.20
1,000.00
7,398.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
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7-NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
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Orden de Suferdom.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,031.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
114,343.18
DOP
----
View
2.3.9.6.01
100,005.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,805.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
21,594.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,283.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
244,031.08
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760032760126E8i20
1
244,031.08
DOP
Vencido
Link