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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1030984
Contract reference
INDOTEL-2025-00736
Contract description:
Servicio reparación de cámaras de video de la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0216
Request Title
Servicio reparación de cámaras de video de la institución
Description
Servicio reparación de cámaras de video de la institución
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
Servicio reparación de cámaras de video de la inst
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
37,600.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2150610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,864.58
0.00
5,735.64
0.00
38,000.00
37,600.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Mantenimiento cámara canon EOS5D, MARK IV
1
UD
6,000
2,966.1
2,966.10
0.00
18
533.90
0.00
6,000.00
3,500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Reparación /cambio dial canon 5D Mark IV
1
UD
3,000
2,118.64
2,118.64
0.00
18
381.36
0.00
3,000.00
2,500.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Reparación /cambio Goma canon 5D Mark IV
1
UD
3,000
2,118.64
2,118.64
0.00
18
381.36
0.00
3,000.00
2,500.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Reparación /cambio Flex de diafragma canon EF 24-70mm F4L.
1
UD
6,000
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
6,000.00
5,900.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
reparación /cambio de Flex y barrel de lente Sony fe2.8/24- 70GM
1
UD
20,000
19,661.2
19,661.20
0.00
18
3,539.02
0.00
20,000.00
23,200.22
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_8/10/2025_3_31 p.m..Pdf
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Orden (2).pdf
Orden (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,600.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
37,600.22
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
37,600.22
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
544
1
37,600.22
DOP
Vencido
Cuota (7).pdf