1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.223723   Contract reference MAP-2018-00152   Contract description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA FERIA DEL LIBRO 2018   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAP-DAF-CM-2018-0036   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA FERIA DEL LIBRO 2018   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA LA FERIA DEL LIBRO 2018   Business Operation VICEMINISTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL   Reply Reference Adquisición de Artículos Promocionarles para la Fe   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 899,632 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Edificio gubernamental juan Pablo Duarte 12000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.446136 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 762,400.00 0.00 137,232.00 0.00 736,000.00 899,632.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53121701 - Maletines 2.3.9.9.01 MOCHILA (BACKPACK EN NYLON) 1,200 UD 180 152 182,400.00 0.00 18 32,832.00 0.00 216,000.00 215,232.00         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS CON SUS BOLIGRAFOS 1,000 UD 220 220 220,000.00 0.00 18 39,600.00 0.00 264,000.00 259,600.00         1 56101601 - Paraguas para (...)56101601 - Paraguas para jardín 2.6.1.2.01 PARAGUAS DE COLOR AZUL 500 UD 600 720 360,000.00 0.00 18 64,800.00 0.00 300,000.00 424,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/04/2018_06_18 p.m..Pdf Download escanear0008.pdf escanear0008.pdf Download Budget Setting   Back To Top D376879ABC7881240C17AFC44DA68B286F995406EAAD4D51A141560DD92F597A