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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1052702
Contract reference
INTRANT-2025-00239
Contract description:
Adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) del INTRANT "Destinado a MIPYMES Mujer" "2da. Convocatoria"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2025-0046
Request Title
Adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) del INTRANT "Destinado a MIPYMES Mujer" "2da. Convocatoria"
Description
Adquisición de artículos para acciones formativas de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL) del INTRANT "Destinado a MIPYMES Mujer" "2da. Convocatoria"
Business Operation
EDUCACIÓN VIAL
Reply Reference
INTRANT-DAF-CM-2025-0046
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
188,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2149202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
160,000.00
0.00
28,800.00
0.00
234,000.00
188,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termo p/agua brandeado 500ml (17 oz)
400
UD
585
400
160,000.00
0.00
18
28,800.00
0.00
234,000.00
188,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CM0046 - Informe Definitivo.pdf
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CM0046 - Acta de Adjudicación.pdf
CM0046 - Acta de Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/10/2025_4_23 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer - Jorsa Multiservices.pdf
Cuota a Comprometer - Jorsa Multiservices.pdf
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OC - Jorsa Multiservices.pdf
OC - Jorsa Multiservices.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
188,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
188,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Conforme a las "Condiciones a las Condiciones de Pago" del proceso
188,800.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759938873036v2eTo
1
188,800.00
DOP
Vencido
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