1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1032401   Contract reference INDOTEL-2025-00734   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza para el 3er Trimestre   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2025-0067   Request Title Adquisición de insumos de limpieza para el 3er Trimestre   Description Adquisición de insumos de limpieza para el 3er Trimestre (DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INDOTEL-DAF-CM-2025-0067   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 829,182.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2149302 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 705,290.00 0.00 123,892.20 0.00 1,000,000.00 829,182.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onza) 300 UD 600 534 160,200.00 0.00 18 28,836.00 0.00 180,000.00 189,036.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio (Galón) 250 UD 120 53 13,250.00 0.00 18 2,385.00 0.00 30,000.00 15,635.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenedor de producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido) Galón 30 UD 200 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 6,000.00 6,903.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en aerosol 18 onza (fragancia original, fresh air, fragancia island breeze) 40 UD 550 425 17,000.00 0.00 0 0.00 0.00 22,000.00 17,000.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de piso (brisa marina, aroma de campo, cítrico y frutas, rocio de lavanda 3.74L) Galón 300 UD 220 80 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 66,000.00 28,320.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (Paquete 5 libras) 20 UD 362.5 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 7,250.00 4,012.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas medianas 15 UD 150 105 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 2,250.00 1,858.50         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina 300 UD 25 16 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 7,500.00 5,664.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 55 galones para basura calibre 120 (Fardos 100*1) 120 UD 500 425 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,000.00 60,180.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 13 galones para basura (Paquetes 15*1) 1,900 UD 50 22.5 42,750.00 0.00 18 7,695.00 0.00 95,000.00 50,445.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 4 galones para basura (Paquetes 25*1) 1,500 UD 60 22.5 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 90,000.00 39,825.00         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes latex de limpieza (size: M y L) (pares) 230 UD 120 56 12,880.00 0.00 18 2,318.40 0.00 27,600.00 15,198.40         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Absorbente de humedad 800ml ideal para closet, gavetas y espacios cerrados 30 UD 220 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 6,600.00 6,903.00         15 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido lavaplatos de fregar limón (Galón) 300 UD 120 105 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 36,000.00 37,170.00         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón para mano en liquido (Galón) 40 UD 120 105 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,800.00 4,956.00         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido extra-higiene para manos de repuesto por 1.000ml Ref:80510 (Caja 6 UD) 35 UD 5,000 4,125 144,375.00 0.00 18 25,987.50 0.00 175,000.00 170,362.50         18 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plásticos para la tasa del inodoro (Aromas: variados) 800 UD 60 65 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 48,000.00 61,360.00         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes No. 36 60 UD 200 250 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 12,000.00 17,700.00         20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra (calidad) amarilla o azul 600 UD 80 32 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 48,000.00 22,656.00         21 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropílico 70% 150 GAL 420 370 55,500.00 0.00 18 9,990.00 0.00 63,000.00 65,490.00         22 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida para insectos (incluyendo cucarachas) en spray 400ml 30 UD 380 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 11,400.00 6,903.00         23 52151644 - Rociadores de (...)52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico 2.3.9.5.01 Atomizador plástico transparente de 500ml 20 UD 80 68 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 1,600.00 1,604.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_7/10/2025_4_00 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_10_2025_4_00_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_10_2025_4_00_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 829,182.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 755,184.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 65,490.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,903.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,604.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 829,182.20  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 502 1 829,182.20  DOP Vencido Cuota (7).pdf