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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1038505
Contract reference
CUSEP-2025-00037
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LLENADO DE TINTA Y REEMPLAZO DE TÓNERS ORIGINALES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, LA VILLA PRESIDENCIAL Y LAS OFICINAS DEL RECINTO QUE ALOJA EL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL. (DIRIGIDO A MIPYMES).
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CUSEP-CCC-CP-2025-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LLENADO DE TINTA Y REEMPLAZO DE TÓNERS ORIGINALES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA D
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LLENADO DE TINTA Y REEMPLAZO DE TÓNERS ORIGINALES POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN, LA VILLA PRESIDENCIAL Y LAS OFICINAS DEL RECINTO QUE ALOJA EL CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL. (DIRIGIDO A MIPYMES).
Business Operation
Departamento de del S.6
Reply Reference
DEVSDESING,SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,790,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 10100 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2149419 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,365,000.00
0.00
425,700.00
0.00
2,790,700.00
2,790,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
Contratación de servicios para el mantenimiento de (63) sesenta y tres impresoras llenado de tinta y reemplazo de tóner originales por un periodo de doce (12) meses.
1
UD
2,790,700
2,365,000
2,365,000.00
0.00
18
425,700.00
0.00
2,790,700.00
2,790,700.00
Attestation Documents
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ACTA DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION.pdf
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08 -ACTA APERTURA SOBRE A.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,790,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
2,790,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
mantenimiento de impresora
2,790,700.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
714
1
697,674.99
DOP
Vencido
cuota...pdf