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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1022571 
Contract referenceHRDAC-2025-00724 
Contract description:Contrato con el suplidor Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 
Goods 
Contract Start:
07/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2025-0572 
Adquisición Suministro de Aseo y Limpieza 
Adquisición Suministro de Aseo y Limpieza 
Departamento de Almacén 
PRODUCTOS TECN. INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN EIRL_ 
GoodsDominicana 
219,055.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2149414 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
185,640.000.0033,415.200.00185,640.00219,055.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GARRAFON CLORO BLANQUEADOR16UD1,8451,84529,520.000.00185,313.600.0029,520.0034,833.60
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01 SOFTENER SUAVIZANTE12UD2,6752,67532,100.000.00185,778.000.0032,100.0037,878.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GARRAFON DETERGENTE LIQUIDO12UD3,7953,79545,540.000.00188,197.200.0045,540.0053,737.20
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GARRAFON DESGRASANTE12UD3,3903,39040,680.000.00187,322.400.0040,680.0048,002.40
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01BLANQUEADOR NEUTRALIZANTE12UD3,1503,15037,800.000.00186,804.000.0037,800.0044,604.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
219,055.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01219,055.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de suministro de aseo y limpieza219,055.20  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500001219,055.20  DOP