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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1031258   Contract reference UTECT-2025-00090   Contract description: Adquisición de productos de papel y otros suministros para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECT-DAF-CM-2025-0028   Request Title Adquisición de productos de papel y otros suministros para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Description Adquisición de productos de papel y otros suministros para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.   Business Operation Administración   Reply Reference UTECT-DAF-CM-2025-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 116,536.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2148704 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,760.00 0.00 17,776.80 0.00 118,980.00 116,536.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 14111818 - Papel térmico 2.3.3.2.01 Rollos de papel para printer térmico 3 1/8 x PPP. 3 1/8 x161, cajas de 50 rollos 10 CAJ 2,550 1,300 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 25,500.00 15,340.00         9 55121620 - Etiquetas mult(...)55121620 - Etiquetas multipropósito 2.3.9.2.01 Rollos de etiqueta térmica blanca de 4.00x2.00 de 1256, cajas de 12 rollos 8 CAJ 11,685 10,720 85,760.00 0.00 18 15,436.80 0.00 93,480.00 101,196.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2025_1_48 p.m..Pdf Download Orden de Compras Inversiones Gretmon SRL.pdf Orden de Compras Inversiones Gretmon SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,536.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 101,196.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,340.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   productos de papel y otros suministros 116,536.80  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759852972861dtSLv 1 116,536.80  DOP Vencido Link