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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022964
Contract reference
AGN-2025-00178
Contract description:
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2025-0040
Request Title
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
DIRIGIDO A MIPYME, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2025-0040
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,041.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2144802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
98,340.00
0.00
17,701.20
0.00
142,500.00
116,041.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico de baño 12/1 (100% materia prima virgen, gramaje de 14.5 gramos /m2 doble capa absorbente
150
UD
700
545
81,750.00
0.00
18
14,715.00
0.00
105,000.00
96,465.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido
100
GAL
175
92
9,200.00
0.00
18
1,656.00
0.00
17,500.00
10,856.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante liquido
100
GAL
200
73.9
7,390.00
0.00
18
1,330.20
0.00
20,000.00
8,720.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden GTG.pdf
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7-Notificacion de Adjudicacion.pdf
7-Notificacion de Adjudicacion.pdf
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Compromisos GTG.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
505,835.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
108,725.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
275,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,060.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
70,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
17,500.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
11,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17582975276870uOZT
12
373,139.02
DOP
Vencido
Link