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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1022702
Contract reference
PROPEEP-2025-00419
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU Y OTRAS ACTIVIDADES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROPEEP-DAF-CM-2025-0044
Request Title
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU Y OTRAS ACTIVIDADES
Description
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS EN LAS JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PRIMERO TU Y OTRAS ACTIVIDADES
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
FARMATEM, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
335,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2148547 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
335,000.00
0.00
0.00
0.00
402,000.00
335,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
Acetaminofén Pediátrico Mínimo -100 mg/30ml
500
UD
180
150
75,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
75,000.00
4
51182410 - Etidronato dis
(...)
51182410 - Etidronato disódico
2.3.4.1.01
Calcio + Vitamina D 600mg/400UI
800
CAJ
390
325
260,000.00
0.00
0.00
0.00
312,000.00
260,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/10/2025_7_05 p.m..Pdf
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EG17598468162737KukA cuota a comprometer farmatem.pdf
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ACTA EVALUACION Y ADJUDICACION CM-0044.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FARMATEM.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
239,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
P
239,700.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759846718778Olrz4
1
239,700.00
DOP
Vencido
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