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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1023627
Contract reference
CULTURA-2025-00365
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2025-0066
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025
Business Operation
Departamento de Almacen y Suministro
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA L
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,401.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
09/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2148439 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,015.00
0.00
12,386.70
0.00
120,827.28
93,401.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta adhesiva 3/4
100
UD
112
82
8,200.00
0.00
18
1,476.00
0.00
11,200.00
9,676.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-It banderitas de cinco (05) colores
550
UD
25.6
22
12,100.00
0.00
18
2,178.00
0.00
14,080.00
14,278.00
34
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento en gel 60 Ml (UHU) ***
60
UD
119.18
103
6,180.00
0.00
18
1,112.40
0.00
7,150.80
7,292.40
35
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento blanco de 8 Onz
10
UD
64.65
53
530.00
0.00
18
95.40
0.00
646.50
625.40
37
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento silicón frio 60 Ml
27
UD
168.74
35
945.00
0.00
18
170.10
0.00
4,555.98
1,115.10
45
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Perforadora de 2 hoyos
80
UD
217.38
140
11,200.00
0.00
18
2,016.00
0.00
17,390.40
13,216.00
47
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera punta roma o redonda
40
UD
21.24
15
600.00
0.00
18
108.00
0.00
849.60
708.00
49
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector líquido tipo lápiz
5
UD
41.3
16
80.00
0.00
18
14.40
0.00
206.50
94.40
57
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
Pizarra blanca magnética, 36" X 24"
20
UD
889.9
610
12,200.00
0.00
0
0.00
0.00
17,798.00
12,200.00
69
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
Tempera colores pasteles y neón
100
PAQ
179.36
65
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
17,936.00
7,670.00
75
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond de colores pasteles 8.5 X 11
2
RESMA
188.8
120
240.00
0.00
18
43.20
0.00
377.60
283.20
86
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Label para folders. (100 Unidades)
30
CAJ
58.15
40
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,744.50
1,416.00
89
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 5 X 8
600
UD
19.13
17
10,200.00
0.00
18
1,836.00
0.00
11,478.00
12,036.00
91
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas rayadas 8.5 X 11
400
UD
35.19
26
10,400.00
0.00
18
1,872.00
0.00
14,076.00
12,272.00
93
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Gotero de tinta azul
20
UD
66.87
22
440.00
0.00
18
79.20
0.00
1,337.40
519.20
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2025_1_58 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS VELEZ IMPORT.pdf
ORDEN DE COMPRAS VELEZ IMPORT.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,082.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
162,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA SEDE Y LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025
165,082.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759857628520vgJ43
1
165,082.00
DOP
Vencido
Link