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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1021509   Contract reference IGNJJHM-2025-00039   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos y de construcción necesarios para la instalación del sistema de puesta a tierra y del cableado de antena, como requisito previo para la habilitación de las estaciones permanentes (CORS) de la Red Geodésica Nacional del IGNJJHM, que se instalará en las sedes del Registro Inmobiliario de los Municipios Moca y Puerto Plata.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IGNJJHM-DAF-CD-2025-0028   Request Title Adquisición de materiales eléctricos y de construcción necesarios para la instalación del sistema de puesta a tierra y del cableado de antena, como requisito previo para la habilitación de las estacio   Description Adquisición de materiales eléctricos y de construcción necesarios para la instalación del sistema de puesta a tierra y del cableado de antena, como requisito previo para la habilitación de las estaciones permanentes (CORS) de la Red Geodésica Nacional del IGN-JJHM, que se instalarán en las sedes del Registro Inmobiliario de los municipios de Moca y Puerto Plata.   Business Operation Departamento de Tecnologia   Reply Reference COTIZACION IGNJJHM_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,886.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2147437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,039.62 0.00 6,847.13 0.00 49,524.00 44,886.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Aislantes electricos 220 FT 85 66.85 14,707.00 0.00 18 2,647.26 0.00 18,700.00 17,354.26         2 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Aislantes electricos 220 FT 51 35.9 7,898.00 0.00 18 1,421.64 0.00 11,220.00 9,319.64         3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambres aislados 220 FT 60 50.43 11,094.60 0.00 18 1,997.03 0.00 13,200.00 13,091.63         4 39121415 - Conectores pla(...)39121415 - Conectores planos 2.3.9.6.01 Conectores 4 UD 116 97.82 391.28 0.00 18 70.43 0.00 464.00 461.71         5 39121415 - Conectores pla(...)39121415 - Conectores planos 2.3.9.6.01 Conectores 4 UD 90 75.59 302.36 0.00 18 54.42 0.00 360.00 356.78         6 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Abrazaderas 12 UD 10 8.47 101.64 0.00 18 18.30 0.00 120.00 119.94         7 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Abrazaderas 12 UD 5 4.24 50.88 0.00 18 9.16 0.00 60.00 60.04         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Clavo 100 UD 2 1.69 169.00 0.00 18 30.42 0.00 200.00 199.42         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tarugo 100 UD 2 1.69 169.00 0.00 18 30.42 0.00 200.00 199.42         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas blanca 00, sin olor 2 GAL 2,500 1,577.93 3,155.86 0.00 18 568.05 0.00 5,000.00 3,723.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra FORMATO.pdf Orden de compra FORMATO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14682 Budget Total Value 49,524.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 43,944.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 180.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759505299896pCmla 2 44,886.75  DOP Vencido Link