1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1041660   Contract reference CONANI-2025-00115   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE SHEETROCK.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONANI-DAF-CD-2025-0034   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE SHEETROCK.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE SHEETROCK.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL CONANI-DAF-CD-2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,050.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2145305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,263.00 0.00 16,787.34 0.00 118,229.56 110,050.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 27112716 - Pistolas de cl(...)27112716 - Pistolas de clavos eléctricas 2.6.5.7.01 Pistola para clavo de concreto 2 UD 7,985 3,750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 15,970.00 8,850.00         3 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 Plancha de yeso 60 UD 1,023.14 880 52,800.00 0.00 18 9,504.00 0.00 61,388.40 62,304.00         4 30102306 - Perfiles de al(...)30102306 - Perfiles de aluminio 2.3.6.3.06 Perfil mega masters 2 1/2 x 10 60 UD 186.1 175 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 11,166.00 12,390.00         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva doble cara 1¨ x 60 1 UD 4,629.31 408 408.00 0.00 18 73.44 0.00 4,629.31 481.44         13 31161504 - Tornillos de m(...)31161504 - Tornillos de máquina 2.3.6.3.06 Baja calibre 25 CAJ 9.58 375 9,375.00 0.00 18 1,687.50 0.00 239.50 11,062.50         21 31201507 - Cinta de fibra(...)31201507 - Cinta de fibra de vidrio 2.3.9.9.05 Tape de fibra de vidrio 2 x 300 pies 5 UD 364.27 232 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,821.35 1,368.80         22 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Pin de 1¨ con arandela 500 UD 6.23 5 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,115.00 2,950.00         23 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura fanal pomo sin llave 10 UD 630 269 2,690.00 0.00 18 484.20 0.00 6,300.00 3,174.20         24 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura con puño 10 UD 570 288 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 5,700.00 3,398.40         26 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura Sin Puño 10 UD 790 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 7,900.00 4,071.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/10/2025_1_12 p.m..Pdf Download ORDEN TECNOFIJACIONES_0001.pdf ORDEN TECNOFIJACIONES_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,699.10 DOP Budget Appropriation Value 0.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,708.40  DOP 0.01  DOP View 2.3.6.3.06 34,568.10  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.8.02 53,985.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.2.01 2,183.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.99 16,107.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.6.4.06 2,147.60  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 114   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE SHEETROCK. 117,699.04  DOP Noviembre 2025 114   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE SHEETROCK. 0.06  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763653611314Xb0Pn 1 117,699.10  DOP Vencido Link 2026 EG1774290681451hmEB6 1 0.06  DOP Aprobado Link