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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1023076
Contract reference
OPRET-2025-00313
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE CONTROL (PCC)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/10/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2025-0053
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE CONTROL (PCC).
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OPRET 53 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/10/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2147608 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,000.00
0.00
20,880.00
0.00
164,020.00
136,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de Vasos plásticos #10
20
UD
4,425
3,050
61,000.00
0.00
18
10,980.00
0.00
88,500.00
71,980.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Cajas de Vasos plásticos # 2
20
UD
3,776
2,750
55,000.00
0.00
18
9,900.00
0.00
75,520.00
64,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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ORDEN DE COMPRA PROLIMDES.pdf
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CUOTA A COMPROMETER PROLIMDES.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
82,600.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS EDIFICACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (OPRET) Y EL PUESTO DE
82,600.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759933120788tM1gd
1
82,600.00
DOP
Vencido
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