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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1021337   Contract reference FOMISAR-2025-00106   Contract description: Se requiere la compra de Materiales de Limpieza, para reponer el inventario para el trimestre Octubre - Dicembre 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0038   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2025)   Description MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2025) : Se requiere la compra de Materiales de Limpieza, para reponer el inventario para el trimestre Octubre - Diciembre 2025.   Business Operation PROTOCOLO   Reply Reference FOMISAR-DAF-CD-2025-0038 (Superm. Mama Lola)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,386.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISAR (Calle María Trinidad Sánchez. No. 24, Cotuí, R. D.). Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2147412 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,276.42 0.00 0.00 3,109.75 18,210.00 20,386.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 12 PAQ 120 122.88 1,474.56 0.00 0.00 18 265.42 1,440.00 1,739.98   Mis observaciones:'Paquetes de 500 unidades de color Blanco             2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 2 GAL 280 237.29 474.58 0.00 0.00 18 85.42 560.00 560.00   Mis observaciones:'Gel, Triple acción, Protección de Manos             3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 24 UD 90 46.61 1,118.64 0.00 0.00 18 201.36 2,160.00 1,320.00   Mis observaciones:'Rollos de color Blanco, de Doble Hoja, para Dispensadores de Papel de Baño             4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 8 GAL 375 347.46 2,779.68 0.00 0.00 18 500.34 3,000.00 3,280.02   Mis observaciones:'Alternativa al Cloro, ofertar varias Fragancias             5 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS 3 GAL 260 351.69 1,055.07 0.00 0.00 18 189.91 780.00 1,244.98   Mis observaciones:'Removerdor de Manchas, Oxidos en pisos, Cerámicas, Etc.             6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA 55 GLS. 20 PAQ 60 25.42 508.40 0.00 0.00 18 91.51 1,200.00 599.91   Mis observaciones:'Paquetes de 5 ó 6 unidades de fundas de 55 Gls.             7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACONES 3 PAQ 50 65.25 195.75 0.00 0.00 18 35.24 150.00 230.99   Mis observaciones:'Paquete de 100 unidades de fundas 20 x 26             8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 6 UD 60 114.41 686.46 0.00 0.00 18 123.56 360.00 810.02   Mis observaciones:'Tamaño Grande, de Fibra             9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 6 UD 120 144.07 864.42 0.00 0.00 18 155.60 720.00 1,020.02   Mis observaciones:'Esponja con'Fibra             10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 20 UD 120 177.97 3,559.40 0.00 0.00 18 640.69 2,400.00 4,200.09   Mis observaciones:'Frasco Aerosol de 8 Oz.             11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 PAPEL TOALLA 12 UD 175 148.31 1,779.72 0.00 0.00 18 320.35 2,100.00 2,100.07   Mis observaciones:'Rollos absorvente de 244.13 g, color Blanco             12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODOROS 3 UD 140 127.12 381.36 0.00 0.00 18 68.64 420.00 450.00   Mis observaciones:'para limpieza interior de Inodoro, de'Plástico, con Base             13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 4 GAL 100 84.75 339.00 0.00 0.00 18 61.02 400.00 400.02   Mis observaciones:'Liquido             14 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 PAPEL TOALLA PAPEL PARA DISPENSADORES 18 UD 140 114.41 2,059.38 0.00 0.00 18 370.69 2,520.00 2,430.07   Mis observaciones:'Rollos de color Blanco, de 18 - 20 Cms. de ancho; para secado de manos, para Dispensadores     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/10/2025_1_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,386.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 3,059.98  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,965.15  DOP ---- View 2.3.9.9.05 830.90  DOP ---- View 2.3.2.2.01 4,530.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FOMISAR-DAF-CD-2025-0038 20,386.17  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 FOMISAR-DAF-CD-2025-0038 1 20,386.17  DOP Vencido SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2025-0038.pdf