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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1021152 
Contract referenceDGCN-2025-00118 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS 
Goods 
Contract Start:
02/10/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-DAF-CD-2025-0104 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y TECNOLÓGICOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
SOPORTECH_EXT 
GoodsDominicana 
240,041.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2146849 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
203,425.000.0036,616.500.00240,041.50240,041.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO SSD 512 GB 2.5" SATA330UD4,938.34,185125,550.000.001822,599.000.00148,149.00148,149.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE ESTADO SOLIDO M2 512 GB5UD4,938.34,18520,925.000.00183,766.500.0024,691.5024,691.50
    
3
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01DISCO DURO EXTERNO DE 10TB1UD30,79826,10026,100.000.00184,698.000.0030,798.0030,798.00
    
4
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIA (1X8 GB) DDR4 PARA DESKTOP CL 165UD2,377.72,01510,075.000.00181,813.500.0011,888.5011,888.50
    
5
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 64GB10UD8267007,000.000.00181,260.000.008,260.008,260.00
    
6
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01MEMORIA RAM DDR3 8GB5UD3,250.92,75513,775.000.00182,479.500.0016,254.5016,254.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
240,041.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01240,041.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO240,041.50  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759431507819rSd931240,041.50  DOPLink