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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1025334
Contract reference
ARS SENASA-2025-00171
Contract description:
Reparación de impresora modelo IM400FW, ubicado en el punto de servicio del hospital general Dr. Vinicio Calventi, para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CD-2025-0022
Request Title
Reparación de impresora modelo IM400FW, ubicado en el punto de servicio del hospital general Dr. Vinicio Calventi, para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Description
Reparación de impresora modelo IM400FW, ubicado en el punto de servicio del hospital general Dr. Vinicio Calventi, para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Copy Solutions International, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
15,769.11 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
07/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2147211 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,363.65
0.00
2,405.46
0.00
15,769.11
15,769.11
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
15,769.11
1
UD
15,769.11
13,363.65
13,363.65
0.00
18
2,405.46
0.00
15,769.11
15,769.11
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
C-F 002-2025.pdf
C-F 002-2025.pdf
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Orden 171.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,769.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
15,769.11
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Reparación de impresora modelo IM400FW, ubicado en el punto de servicio del hospital general Dr. Vinicio Calventi, para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
15,769.11
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025.C48.002
2025
15,769.11
DOP
Vencido
C-F 002-2025.pdf