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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1021418   Contract reference DPP-2025-00910   Contract description: Adquisición de Dispositivo Tecnológico y Toner, para esta Dirección Prensa del Presidente.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-DAF-CD-2025-0038   Request Title Adquisición de Dispositivo Tecnológico y Toner, para esta Dirección Prensa del Presidente.   Description Adquisición de Dispositivo Tecnológico y Toner, para esta Dirección Prensa del Presidente.   Business Operation TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   Reply Reference DISPOSITIVO TECNOLOGICO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 241,243.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 03/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2147010 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,443.86 0.00 36,799.90 0.00 239,876.00 241,243.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóner negro 206A W2110A, 6 UD 6,710 5,685.15 34,110.90 0.00 18 6,139.96 0.00 40,260.00 40,250.86         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóner cian 206A W2111A, 2 UD 7,852 6,653.6 13,307.20 0.00 18 2,395.30 0.00 15,704.00 15,702.50         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóner amarillo 206A W2112A, 2 UD 7,852 6,653.6 13,307.20 0.00 18 2,395.30 0.00 15,704.00 15,702.50         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 tóner magenta 206A W2113A 2 UD 7,852 6,653.6 13,307.20 0.00 18 2,395.30 0.00 15,704.00 15,702.50         1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora GI26 Kit de botellas 4 UD 2,015 4,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 8,060.00 18,880.00         2 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de mantenimiento MC-GOl Tanque de tinta residual MCGOl Reemplazo 5 UD 1,873 1,587.48 7,937.40 0.00 18 1,428.73 0.00 9,365.00 9,366.13         3 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Kit de tinta YMCKT para impresión de carnet, set de 500 / DSl Eml/Em2 4 UD 13,570 9,500 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 54,280.00 44,840.00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro interno para PC, SSD WS Green, SATA NI, 6 Gb/s, 2,5"/7 mnn. 2TB, 2000GB. 4 UD 10,690 9,059.32 36,237.28 0.00 18 6,522.71 0.00 42,760.00 42,759.99         5 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.8.02 Hub USB-C 3.2 (l0G) 6 en 1, 1 entrada USB-C l00W PD, 2 USB-A, 1 USB-C, HDMI 4K, Ethernet 4 UD 2,443 2,070.43 8,281.72 0.00 18 1,490.71 0.00 9,772.00 9,772.43         6 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.9.8.02 Mochila para computadora portátil para hombres, mochila para laptop de 15.16-17.3 pulgadas 4 UD 1,930 1,635.32 6,541.28 0.00 18 1,177.43 0.00 7,720.00 7,718.71         7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 PROTECTOR REGLETA FORZA, 6 salidas 110V/15A/2220W, cortador eléctrico, PROTECTOR REGLETA, 6 SALIDAS 110V/15A/2220W, cortador de emergencia. 6 UD 1,631 1,382.56 8,295.36 0.00 18 1,493.16 0.00 9,786.00 9,788.52         8 43222631 - Estaciones bas(...)43222631 - Estaciones base de fidelidad inalámbricas 2.6.1.3.01 UAP-AC-PRO Unifi AP AC PRO Punto de acceso inalámbrico wifi 6,c/ fuente Poe, garantía 1 UD 10,761 9,118.32 9,118.32 0.00 18 1,641.30 0.00 10,761.00 10,759.62 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/10/2025_1_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,243.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 203,204.48  DOP ---- View 2.3.9.6.01 9,788.52  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,491.14  DOP ---- View 2.6.1.3.01 10,759.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 241,243.76  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1759499604495haOfM 1 241,243.76  DOP Vencido Link