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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1021450   Contract reference CAMARA CUENTAS-2025-00184   Contract description: ADQUISICIÓN DE LAPICEROS Y TERMOS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA CCRD PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO 2025. (PCB-CD-4261)   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0087   Request Title ADQUISICIÓN DE LAPICEROS Y TERMOS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA CCRD PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO 2025. (PCB-CD-4261)   Description ADQUISICIÓN DE LAPICEROS Y TERMOS PERSONALIZADOS CON EL LOGO DE LA CCRD PARA EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO 2025. (PCB-CD-4261)   Business Operation Dirección de Comunicación Estratégica   Reply Reference CROS PUBLICIDAD_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,535 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2147206 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,250.00 0.00 12,285.00 0.00 82,500.00 80,535.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Termos personalizados con el logo de la CCRD 150 UD 550 455 68,250.00 0.00 18 12,285.00 0.00 82,500.00 80,535.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS 4261.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 4261.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download OC4261 CROSPUBLICIDAD.pdf OC4261 CROSPUBLICIDAD.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/10/2025_2_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,240.00 DOP Budget Appropriation Value 80,240.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 80,240.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4261 80,240.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4261 1 80,240.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4261.pdf